Раздел,
подраздел |
|
Первоначальные
годовые назначения на 2020 год, рублей |
Уточненные
годовые назначения на 1 октября,
рублей |
Исполнено,
рублей |
Исполнение к
первоначальным годовым назначениям, % |
Исполнение к уточненным годовым
назначениям, % |
Доля в общих
раасходах |
Первоначальные
годовые назначения прошлого года, рублей |
Уточненные
годовые назначения прошлого года, рублей |
Исполнено прошлый
год, рублей |
Исполнение к
первоначальным годовым назначениям, % |
Исполнение к уточненным годовым
назначениям, % |
Доля в прошлом
году |
Темп роста к
прошлому году |
Изменение %
исполнения к уточненным годовым назначениям |
Расходы
бюджета - Итого |
|
821323700 |
1170229827 |
660393335,2 |
80,40597577 |
56,4327895 |
100 |
608257900 |
897396148 |
442945330 |
72,8219609 |
49,3589516 |
100 |
149,091387 |
7,073837915 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
70823900 |
71097980,07 |
54497020,66 |
76,9472179 |
76,6505892 |
8,2 |
70422400 |
69966930,6 |
51820114,6 |
73,584704 |
74,0637243 |
11,7 |
105,165766 |
2,586864914 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования |
0102 |
1853800 |
1956483,27 |
1636905,92 |
88,30002805 |
83,6657254 |
0,3 |
1797800 |
1929867,39 |
1608134,07 |
89,4501096 |
83,3287343 |
0,4 |
101,789145 |
0,336991078 |
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
2669300 |
1372585,19 |
1043653,81 |
39,0984082 |
76,035631 |
0,2 |
2742300 |
1690300 |
1271716,27 |
46,3740754 |
75,2361279 |
0,3 |
82,0665611 |
0,799503077 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
0104 |
26797100 |
26858704,86 |
21973447,93 |
81,99935041 |
81,8112714 |
3,3 |
25168000 |
25409113,8 |
20143558,2 |
80,0363884 |
79,2769019 |
4,5 |
109,084243 |
2,534369544 |
Судебная система |
0105 |
21500 |
21500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12200 |
12200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
11049400 |
10645248,8 |
8809704,49 |
79,73016173 |
82,7571497 |
1,3 |
10607500 |
10836003 |
8230134,09 |
77,5878774 |
75,9517517 |
1,9 |
107,042053 |
6,805398069 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
0 |
173651 |
168326,5 |
0 |
96,9337925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96,93379249 |
Резервные фонда |
0111 |
1000000 |
228369,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
886000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
27432800 |
29841437,01 |
20864982,01 |
76,05852122 |
69,9194948 |
3,1 |
29094600 |
29203446,4 |
20566572 |
70,6886225 |
70,4251535 |
4,6 |
101,450947 |
-0,50565864 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
809600 |
902700 |
538790,06 |
66,55015563 |
59,6865027 |
0,1 |
897400 |
897400 |
640463,35 |
71,3687709 |
71,3687709 |
0,1 |
84,1250417 |
-11,6822682 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
809600 |
902700 |
538790,06 |
66,55015563 |
59,6865027 |
0,1 |
897400 |
897400 |
640463,35 |
71,3687709 |
71,3687709 |
0,1 |
84,1250417 |
-11,6822682 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
12241800 |
11804319,97 |
8687877,82 |
70,96895734 |
73,5991386 |
1,3 |
11049600 |
11366629,6 |
8510535,26 |
77,0212067 |
74,8729887 |
1,9 |
102,0838 |
-1,27385007 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
3859700 |
3704686,8 |
2563732,53 |
66,42310361 |
69,2024095 |
0,4 |
3310200 |
3540386,01 |
2514657,64 |
75,9669398 |
71,0277815 |
0,6 |
101,951554 |
-1,82537202 |
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
8382100 |
8099633,17 |
6124145,29 |
73,06218358 |
75,6101562 |
0,9 |
7739400 |
7826243,54 |
5995877,62 |
77,4721247 |
76,612459 |
1,3 |
102,139264 |
-1,00230278 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
95439200 |
109729686,2 |
47266999,85 |
49,52577122 |
43,0758544 |
7,2 |
44024000 |
51786916,8 |
30430396,8 |
69,1222895 |
58,760781 |
6,9 |
155,328241 |
-15,6849266 |
Общеэкономические вопросы |
0401 |
318900 |
572122,82 |
572115,33 |
179,4027375 |
99,9986908 |
0,1 |
318900 |
572776 |
521371,04 |
163,490448 |
91,0252944 |
0,1 |
109,732856 |
8,973396485 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
19859900 |
13575465,22 |
12326365,62 |
62,06660467 |
90,798845 |
1,9 |
18951200 |
17945354,4 |
14913867,5 |
78,6961645 |
83,1071219 |
3,4 |
82,6503628 |
7,691723049 |
Водное хозяйство |
0406 |
15000000 |
15000000 |
8563248,66 |
57,0883244 |
57,0883244 |
1,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт |
0408 |
4847800 |
8398860,79 |
5793823,24 |
119,5144857 |
68,9834417 |
0,9 |
4661300 |
6028324,01 |
4987545,6 |
106,999026 |
82,7351946 |
1,1 |
116,16582 |
-13,7517528 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
48391000 |
64594906,83 |
16259673,96 |
33,60061573 |
25,1717585 |
2,5 |
13577000 |
21510181,1 |
6034755,74 |
44,448374 |
28,0553461 |
1,4 |
269,433837 |
-2,88358758 |
Связь и информатика |
0410 |
3071500 |
2969084,36 |
2240850,94 |
72,95624092 |
75,4727946 |
0,3 |
2830000 |
2753781,36 |
2021856,85 |
71,4437049 |
73,4211103 |
0,5 |
110,831335 |
2,051684273 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
3950100 |
4619246,14 |
1510922,1 |
38,25022404 |
32,7092788 |
0,2 |
3685600 |
2976500 |
1951000 |
52,9357499 |
65,5467831 |
0,4 |
77,44347 |
-32,8375043 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
28407400 |
264602790,2 |
68463851,17 |
241,0071009 |
25,8741985 |
10,4 |
28504100 |
143204563 |
24316087,9 |
85,3073345 |
16,9799673 |
5,5 |
281,557837 |
8,894231218 |
Жилищное хозяйство |
0501 |
648300 |
204997281,7 |
38614084,55 |
5956,206162 |
18,8363886 |
5,9 |
509600 |
70871043,8 |
3013397,62 |
591,326064 |
4,25194474 |
0,7 |
1281,41352 |
14,58444383 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
9698900 |
9235012,76 |
1626790,4 |
16,77293714 |
17,6154646 |
0,2 |
10886200 |
31778121,5 |
10490298,4 |
96,3632713 |
33,0110716 |
2,4 |
15,5075702 |
-15,3956071 |
Благоустройство |
0503 |
17274700 |
49584995,69 |
27701109,67 |
160,3565311 |
55,8659112 |
4,2 |
16422900 |
39783461,1 |
10244522,6 |
62,3794982 |
25,7507073 |
2,3 |
270,399224 |
30,11520395 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
785500 |
785500 |
521866,55 |
66,43749841 |
66,4374984 |
0,1 |
685400 |
771936,5 |
567869,26 |
82,852241 |
73,5642452 |
0,1 |
91,8990667 |
-7,12674684 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0600 |
179632000 |
185220148,9 |
102127074,4 |
56,85349739 |
55,1382099 |
15,5 |
0 |
151513190 |
135011 |
0 |
0 |
0,1 |
75643,5212 |
55,13820989 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
0602 |
179632000 |
185220148,9 |
102127074,4 |
56,85349739 |
55,1382099 |
15,5 |
0 |
151513190 |
135011 |
0 |
0 |
0,1 |
75643,5212 |
55,13820989 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
299116600 |
405078287,4 |
289743137 |
96,86628458 |
71,5276888 |
43,9 |
324523930 |
334669029 |
227737968 |
70,1760169 |
68,0487133 |
51,4 |
127,22654 |
3,478975504 |
Дошкольное образование |
0701 |
102290872 |
102197756,1 |
69794483,01 |
68,23138922 |
68,2935572 |
10,6 |
152159100 |
156295347 |
90188942,9 |
59,2727894 |
57,7041764 |
20,4 |
77,3869621 |
10,58938081 |
Общее образование |
0702 |
133443398 |
237656019,2 |
172652531,1 |
129,3825949 |
72,6480784 |
26,1 |
118710700 |
122779962 |
99124140,3 |
83,5005945 |
80,733158 |
22,4 |
174,178087 |
-8,0850796 |
Дополнительное образование |
0703 |
18240540 |
29324510,45 |
19536980,06 |
107,1074653 |
66,6233801 |
3 |
15974230 |
18836253,3 |
11649383 |
72,9261005 |
61,8455424 |
2,6 |
167,708281 |
4,777837675 |
Молодежная политика |
0707 |
2034400 |
619531,1 |
8072,4 |
0,396795124 |
1,30298544 |
0,00122236 |
1943900 |
1994400 |
1509708,8 |
77,6639128 |
75,6973927 |
0,3 |
0,53469914 |
-74,3944073 |
Другие вопросы в области образования |
0709 |
43107390 |
35280470,51 |
27751070,38 |
64,37659617 |
78,6584475 |
4,2 |
35736000 |
34763066,6 |
25265793 |
70,7012341 |
72,6799891 |
5,7 |
109,83653 |
5,978458455 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
67586000 |
74053707,36 |
56963980,43 |
84,28369844 |
76,9225235 |
8,6 |
59691570 |
66574422,7 |
48403660,2 |
81,0896082 |
72,7060909 |
10,9 |
117,685275 |
4,216432612 |
Культура |
0801 |
46437200 |
54101043,03 |
41918945,21 |
90,27018255 |
77,4826932 |
6,3 |
41421470 |
48015490,3 |
34346476 |
82,9195005 |
71,532074 |
7,7 |
122,047296 |
5,950619206 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
21148800 |
19952664,33 |
15045035,22 |
71,13895455 |
75,4036402 |
2,3 |
18270100 |
18558932,4 |
14057184,2 |
76,9409264 |
75,7434959 |
3,2 |
107,027375 |
-0,33985566 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
13582300 |
11483681,24 |
9581163,42 |
70,54153877 |
83,4328576 |
1,4 |
18812300 |
20406437,4 |
17127566,3 |
91,0445099 |
83,9321731 |
3,8 |
55,9400164 |
-0,49931552 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
2998100 |
2998100 |
2391738 |
79,77512425 |
79,7751242 |
0,4 |
3260000 |
3260000 |
2398258,65 |
73,5662163 |
73,5662163 |
0,5 |
99,728109 |
6,208907988 |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
99400 |
1005658 |
975828,06 |
981,7183702 |
97,0337888 |
0,1 |
8036200 |
138100 |
99829,27 |
1,24224472 |
72,2876684 |
0 |
977,496941 |
24,74612047 |
Охрана семьи и детства |
1004 |
10418800 |
7413923,24 |
6184347,36 |
59,35757822 |
83,4153141 |
0,9 |
7453100 |
16945337,4 |
14578478,4 |
195,602882 |
86,0323882 |
3,3 |
42,4210757 |
-2,61707407 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
66000 |
66000 |
29250 |
44,31818182 |
44,3181818 |
0 |
63000 |
63000 |
51000 |
80,952381 |
80,952381 |
0 |
57,3529412 |
-36,6341991 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
51071200 |
33504531,7 |
20334250 |
39,81549288 |
60,6910438 |
3,1 |
47554000 |
44132735,4 |
31582435,1 |
66,4138351 |
71,5623784 |
7,1 |
64,3846807 |
-10,8713346 |
Массовый спорт |
1102 |
51071200 |
33504531,7 |
20334250 |
39,81549288 |
60,6910438 |
3,1 |
47554000 |
44132735,4 |
31582435,1 |
66,4138351 |
71,5623784 |
7,1 |
64,3846807 |
-10,8713346 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1200 |
1767700 |
1767750 |
1473120,5 |
83,33543588 |
83,3330788 |
0,2 |
1801900 |
1899285,45 |
1529157,53 |
84,8636178 |
80,5122542 |
0,4 |
96,3354312 |
2,820824545 |
Периодическая печать и издательства |
1202 |
1767700 |
1767750 |
1473120,5 |
83,33543588 |
83,3330788 |
0,2 |
1801900 |
1899285,45 |
1529157,53 |
84,8636178 |
80,5122542 |
0,4 |
96,3354312 |
2,820824545 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1300 |
846000 |
984244,56 |
716069,9 |
84,64183215 |
72,7532495 |
0,1 |
976700 |
978608,8 |
711934,23 |
72,891802 |
72,7496248 |
0,2 |
100,580906 |
0,003624683 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
846000 |
984244,56 |
716069,9 |
84,64183215 |
72,7532495 |
0,1 |
976700 |
978608,8 |
711934,23 |
72,891802 |
72,7496248 |
0,2 |
100,580906 |
0,003624683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|