Раздел,
подраздел |
|
Первоначальные
годовые назначения на 2019 год, рублей |
Уточненные
годовые назначения на 1 июля, рублей |
Исполнено, рублей |
Исполнение к
первоначальным годовым назначениям, % |
Исполнение к уточненным годовым
назначениям, % |
Доля в общих
раасходах |
|
Первоначальные
годовые назначения прошлого года, рублей |
Уточненные
годовые назначения прошлого года, рублей |
Исполнено прошлый
год, рублей |
Исполнение к
первоначальным годовым назначениям, % |
Исполнение к уточненным годовым
назначениям, % |
Доля в прошлом
году |
Темп роста к
прошлому году |
Изменение %
исполнения к уточненным годовым назначениям |
Расходы
бюджета - Итого |
|
608 257 900,00 |
865 836 326,64 |
257 308 705,48 |
42,30 |
29,72 |
100,0 |
|
521 466 800,00 |
594 392 352,41 |
255 805 825,24 |
49,06 |
43,04 |
100,0 |
100,59 |
-13,32 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
70
422 400,00 |
70
741 998,06 |
30
838 141,16 |
43,79 |
43,59 |
12,1 |
|
68
771 400,00 |
70
775 026,63 |
33
168 729,39 |
48,23 |
46,87 |
13,0 |
92,97 |
-3,27 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования |
0102 |
1
797 800,00 |
1
797 800,00 |
927
231,22 |
51,58 |
51,58 |
0,4 |
|
1
779 000,00 |
1
866 900,00 |
1
003 471,20 |
56,41 |
53,75 |
0,4 |
92,40 |
-2,17 |
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
2
742 300,00 |
2
742 300,00 |
685
762,90 |
25,01 |
25,01 |
0,3 |
|
1
628 500,00 |
1
628 500,00 |
817
587,48 |
50,20 |
50,20 |
0,3 |
83,88 |
-25,20 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
0104 |
25
168 000,00 |
24
948 607,50 |
11
850 939,70 |
47,09 |
47,50 |
4,6 |
|
28
125 400,00 |
27
015 421,00 |
11
962 453,04 |
42,53 |
44,28 |
4,7 |
99,07 |
3,22 |
Судебная система |
0105 |
12
200,00 |
12
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
79
700,00 |
80
367,40 |
72
011,85 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
10
607 500,00 |
10
607 500,00 |
5
026 457,93 |
47,39 |
47,39 |
2,0 |
|
10
052 800,00 |
10
052 800,00 |
4
943 754,69 |
49,18 |
49,18 |
2,0 |
101,67 |
-1,79 |
Резервные фонда |
0111 |
1
000 000,00 |
980
000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1
000 000,00 |
600
991,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
29
094 600,00 |
29
653 590,56 |
12
347 749,41 |
42,44 |
41,64 |
4,8 |
|
26
106 000,00 |
29
530 046,73 |
14
369 451,13 |
55,04 |
48,66 |
5,6 |
85,93 |
-7,02 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
897
400,00 |
897
400,00 |
298
576,75 |
0,00 |
33,27 |
0,1 |
|
834
800,00 |
834
800,00 |
277
695,15 |
33,26 |
33,26 |
0,1 |
107,52 |
0,01 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
897
400,00 |
897
400,00 |
298
576,75 |
0,00 |
33,27 |
0,1 |
|
834
800,00 |
834
800,00 |
277
695,15 |
33,26 |
33,26 |
0,1 |
107,52 |
0,01 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
11
049 600,00 |
11
177 809,58 |
4
716 310,62 |
42,68 |
42,19 |
1,9 |
|
11
003 600,00 |
11
506 715,08 |
4
073 527,79 |
37,02 |
35,40 |
1,6 |
115,78 |
6,79 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
3
310 200,00 |
3
396 684,52 |
1
458 443,27 |
44,06 |
42,94 |
0,6 |
|
3
205 300,00 |
3
452 342,00 |
1
265 621,83 |
39,49 |
36,66 |
0,5 |
115,24 |
6,28 |
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
7
739 400,00 |
7
781 125,06 |
3
257 867,35 |
42,09 |
41,87 |
1,3 |
|
7
798 300,00 |
8
054 373,08 |
2
807 905,96 |
36,01 |
34,86 |
1,1 |
116,02 |
7,01 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
44
024 000,00 |
49
741 196,38 |
15
217 176,24 |
34,57 |
30,59 |
5,9 |
|
39
104 300,00 |
50
687 321,39 |
17
533 769,02 |
44,84 |
34,59 |
6,9 |
86,79 |
-4,00 |
Общеэкономические вопросы |
0401 |
318
900,00 |
572
776,00 |
124
683,33 |
39,10 |
21,77 |
0,1 |
|
318
900,00 |
481
093,00 |
29
073,69 |
9,12 |
6,04 |
0,0 |
0,00 |
15,72 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
18
951 200,00 |
18
674 920,11 |
8
082 543,06 |
42,65 |
43,28 |
3,1 |
|
8
579 700,00 |
13
202 934,58 |
6
148 584,63 |
71,66 |
46,57 |
2,4 |
131,45 |
-3,29 |
Водное хозяйство |
0406 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
35
000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Транспорт |
0408 |
4
661 300,00 |
4
987 360,08 |
2
783 821,55 |
59,72 |
55,82 |
1,1 |
|
4
623 200,00 |
3
345 712,87 |
1
729 214,53 |
37,40 |
51,68 |
0,7 |
160,99 |
4,13 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
13
577 000,00 |
19
629 960,55 |
2
659 272,91 |
19,59 |
13,55 |
1,0 |
|
20
426 500,00 |
27
205 648,44 |
7
466 101,44 |
36,55 |
27,44 |
2,9 |
35,62 |
-13,90 |
Связь и информатика |
0410 |
2
830 000,00 |
2
900 679,64 |
789
305,39 |
27,89 |
27,21 |
0,3 |
|
2
576 500,00 |
2
525 729,50 |
1
229 293,73 |
47,71 |
48,67 |
0,5 |
64,21 |
-21,46 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
3
685 600,00 |
2
975 500,00 |
777
550,00 |
21,10 |
26,13 |
0,3 |
|
2
579 500,00 |
3
891 203,00 |
931
501,00 |
36,11 |
23,94 |
0,4 |
83,47 |
2,19 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
28
504 100,00 |
136
594 418,09 |
8
447 665,71 |
29,64 |
6,18 |
3,3 |
|
32
817 400,00 |
71
197 467,14 |
8
807 732,47 |
26,84 |
12,37 |
3,4 |
95,91 |
-6,19 |
Жилищное хозяйство |
0501 |
509
600,00 |
70
422 968,96 |
201
755,98 |
39,59 |
0,29 |
0,1 |
|
490
900,00 |
5
552 549,50 |
251
465,64 |
51,23 |
4,53 |
0,1 |
80,23 |
-4,24 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
10
886 200,00 |
32
063 143,92 |
2
543 857,96 |
23,37 |
7,93 |
1,0 |
|
9
955 300,00 |
11
139 019,96 |
3
013 521,45 |
30,27 |
27,05 |
1,2 |
84,41 |
-19,12 |
Благоустройство |
0503 |
16
422 900,00 |
33
300 628,13 |
5
376 160,35 |
32,74 |
16,14 |
2,1 |
|
20
680 600,00 |
52
762 590,68 |
5
243 350,33 |
25,35 |
9,94 |
2,0 |
102,53 |
6,21 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
685
400,00 |
807
677,08 |
325
891,42 |
47,55 |
40,35 |
0,1 |
|
1
690 600,00 |
1
743 307,00 |
299
395,05 |
17,71 |
17,17 |
0,1 |
108,85 |
23,18 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0600 |
0,00 |
133
575 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
0602 |
0,00 |
133
575 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
324
523 930,00 |
334
930 428,74 |
141
610 810,84 |
43,64 |
42,28 |
55,0 |
|
255
500 175,00 |
264
900 849,71 |
137
165 789,97 |
53,69 |
51,78 |
53,7 |
103,24 |
-9,50 |
Дошкольное образование |
0701 |
152
159 100,00 |
157
936 725,33 |
53
329 919,96 |
35,05 |
33,77 |
20,7 |
|
96
049 500,00 |
88
373 585,75 |
50
604 720,86 |
52,69 |
57,26 |
19,8 |
105,39 |
-23,50 |
Общее образование |
0702 |
118
710 700,00 |
121
874 163,53 |
64
974 201,23 |
54,73 |
53,31 |
25,2 |
|
118
013 900,00 |
120
151 995,53 |
63
533 546,44 |
53,84 |
52,88 |
24,8 |
102,27 |
0,43 |
Дополнительное образование |
0703 |
15
974 230,00 |
17
315 363,44 |
7
963 126,00 |
49,85 |
45,99 |
3,1 |
|
13
846 975,00 |
19
123 675,00 |
8
093 499,80 |
58,45 |
0,00 |
3,2 |
98,39 |
45,99 |
Молодежная политика |
0707 |
1
943 900,00 |
1
943 900,00 |
484
576,00 |
24,93 |
24,93 |
0,2 |
|
1
926 700,00 |
1
926 700,00 |
455
404,80 |
23,64 |
23,64 |
0,2 |
0,00 |
1,29 |
Другие вопросы в области образования |
0709 |
35
736 000,00 |
35
860 276,44 |
14
858 987,65 |
41,58 |
41,44 |
5,8 |
|
25
663 100,00 |
35
324 893,43 |
14
478 618,07 |
56,42 |
40,99 |
5,7 |
102,63 |
0,45 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
59
691 570,00 |
62
666 540,67 |
28
672 859,77 |
48,04 |
45,75 |
11,1 |
|
54
886 425,00 |
63
992 406,45 |
25
943 983,16 |
47,27 |
40,54 |
10,1 |
110,52 |
5,21 |
Культура |
0801 |
41
421 470,00 |
44
208 381,26 |
20
517 176,16 |
49,53 |
46,41 |
7,9 |
|
38
262 525,00 |
46
571 939,45 |
18
222 363,99 |
47,62 |
39,13 |
7,1 |
112,59 |
7,28 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
18
270 100,00 |
18
458 159,41 |
8
155 683,61 |
44,64 |
44,18 |
3,2 |
|
16
623 900,00 |
17
420 467,00 |
7
721 619,17 |
46,45 |
44,32 |
3,0 |
105,62 |
-0,14 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
18
812 300,00 |
18
560 323,41 |
7
052 118,79 |
37,49 |
38,00 |
2,7 |
|
13
597 600,00 |
16
391 844,07 |
6
993 657,19 |
51,43 |
42,67 |
2,7 |
100,84 |
-4,67 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
3
260 000,00 |
3
260 000,00 |
1
453 524,90 |
44,59 |
44,59 |
0,6 |
|
3
147 600,00 |
3
147 600,00 |
1
561 735,91 |
49,62 |
49,62 |
0,6 |
93,07 |
-5,03 |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
8
036 200,00 |
138
100,00 |
55
485,86 |
0,69 |
40,18 |
0,0 |
|
4
974 600,00 |
6
034 564,00 |
84
978,57 |
1,71 |
1,41 |
0,0 |
65,29 |
38,77 |
Охрана семьи и детства |
1004 |
7
453 100,00 |
15
099 223,41 |
5
511 608,03 |
73,95 |
36,50 |
2,1 |
|
5
412 400,00 |
7
146 680,07 |
5
315 442,71 |
98,21 |
74,38 |
2,1 |
103,69 |
-37,87 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
63
000,00 |
63
000,00 |
31
500,00 |
50,00 |
50,00 |
0,0 |
|
63
000,00 |
63
000,00 |
31
500,00 |
50,00 |
50,00 |
0,0 |
100,00 |
0,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
47
554 000,00 |
44
074 427,04 |
19
134 242,75 |
40,24 |
43,41 |
7,4 |
|
42
877 300,00 |
42
233 209,67 |
20
980 633,98 |
48,93 |
49,68 |
8,2 |
91,20 |
-6,26 |
Массовый спорт |
1102 |
47
554 000,00 |
44
074 427,04 |
19
134 242,75 |
40,24 |
43,41 |
7,4 |
|
42
877 300,00 |
42
233 209,67 |
20
980 633,98 |
48,93 |
49,68 |
8,2 |
91,20 |
-6,26 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1200 |
1
801 900,00 |
1
899 285,45 |
893
476,83 |
49,59 |
47,04 |
0,3 |
|
2
062 600,00 |
1
861 512,27 |
853
498,91 |
41,38 |
45,85 |
0,3 |
104,68 |
1,19 |
Периодическая печать и издательства |
1202 |
1
801 900,00 |
1
899 285,45 |
893
476,83 |
49,59 |
47,04 |
0,3 |
|
2
062 600,00 |
1
861 512,27 |
853
498,91 |
41,38 |
45,85 |
0,3 |
104,68 |
1,19 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1300 |
976
700,00 |
976
899,22 |
427
326,02 |
43,75 |
43,74 |
0,2 |
|
11
200,00 |
11
200,00 |
6
808,21 |
60,79 |
60,79 |
0,0 |
6
276,63 |
-17,04 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
976
700,00 |
976
899,22 |
427
326,02 |
43,75 |
43,74 |
0,2 |
|
11
200,00 |
11
200,00 |
6
808,21 |
60,79 |
60,79 |
0,0 |
6
276,63 |
-17,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|