Раздел,
подраздел |
|
Первоначальные годовые
назначения на 2018 год, рублей |
Уточненные годовые назначения на
1 ноября, рублей |
Исполнено, рублей |
Исполнение к первоначальным
годовым назначениям, % |
Исполнение к уточненным годовым
назначениям, % |
Доля в общих раасходах |
Первоначальные годовые назначения
прошлого года, рублей |
Уточненные годовые назначения
прошлого года, рублей |
Исполнено прошлый год, рублей |
Исполнение к первоначальным
годовым назначениям, % |
Исполнение к уточненным годовым
назначениям, % |
Доля в прошлом году |
Темп роста к прошлому году |
Изменение % исполнения к
уточненным годовым назначениям |
Расходы
бюджета - Итого |
|
521 466 800,00 |
622 441 740,09 |
442 663 258,60 |
84,89 |
71,1 |
100 |
463 400 700,00 |
680 300 353,01 |
552 967 756,82 |
119,3 |
81,3 |
100 |
80,05 |
-10,17 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
100 |
68 771 400,00 |
73 333 718,55 |
52 989 000,90 |
77,05 |
72,26 |
12 |
66 627 298,55 |
71 289 223,73 |
52 245 497,37 |
78,4 |
73,3 |
9,5 |
101,42 |
-2,11 |
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования |
102 |
1 779 000,00 |
1 866 900,00 |
1 436 880,40 |
80,77 |
76,97 |
0,4 |
1 710 600,00 |
1 885 715,64 |
1 885 715,63 |
110,2 |
100 |
0,3 |
76,2 |
-4,86 |
Функционирование
законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований |
103 |
1 628 500,00 |
1 727 500,00 |
1 355 351,50 |
83,23 |
78,46 |
0,3 |
2 358 400,00 |
2 383 526,63 |
2 077 916,28 |
88,1 |
87,2 |
0,4 |
65,23 |
-9,17 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций |
104 |
28 125 400,00 |
27 196 781,00 |
19 673 228,53 |
69,95 |
72,34 |
4,5 |
27 424 298,55 |
24 764 010,73 |
20 465 134,87 |
74,6 |
82,6 |
3,7 |
96,13 |
-9,65 |
Судебная
система |
105 |
79 700,00 |
80 367,40 |
80 221,35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора |
106 |
10 052 800,00 |
11 175 252,00 |
8 158 762,40 |
81,16 |
73,01 |
1,8 |
9 900 500,00 |
10 124 697,00 |
7 755 428,60 |
78,3 |
76,6 |
1,4 |
105,2 |
-3,59 |
Обеспечение
проведения выборов и референдумов |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
882 790,64 |
882 790,64 |
0 |
100 |
0,2 |
0 |
-100 |
Резервные
фонда |
111 |
1 000 000,00 |
580 991,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Другие
общегосударственные вопросы |
113 |
26 106 000,00 |
30 705 926,65 |
22 284 556,72 |
85,36 |
72,57 |
5 |
24 233 500,00 |
30 248 483,09 |
19 178 511,35 |
79,1 |
63,4 |
3,5 |
116,2 |
-3,47 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА |
200 |
834 800,00 |
834 800,00 |
498 185,97 |
0 |
59,68 |
0,1 |
763 000,00 |
763 000,00 |
431 857,80 |
46,7 |
56,6 |
0,1 |
115,36 |
2,35 |
Мобилизационная
и вневойсковая подготовка |
203 |
834 800,00 |
834 800,00 |
498 185,97 |
0 |
59,68 |
0,1 |
763 000,00 |
763 000,00 |
431 857,80 |
46,7 |
56,6 |
0,1 |
115,36 |
2,35 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
300 |
11 003 600,00 |
11 428 156,75 |
7 554 563,91 |
68,66 |
66,1 |
1,7 |
8 354 900,00 |
8 953 600,00 |
6 677 805,26 |
79,9 |
74,6 |
1,2 |
113,13 |
-3,46 |
Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона |
309 |
3 205 300,00 |
3 433 281,25 |
2 280 274,41 |
71,14 |
66,42 |
0,5 |
1 967 700,00 |
2 511 200,00 |
1 644 637,84 |
83,6 |
65,5 |
0,3 |
138,65 |
0,82 |
Обеспечение
пожарной безопасности |
310 |
7 798 300,00 |
7 994 875,50 |
5 274 289,50 |
67,63 |
65,97 |
1,2 |
6 387 200,00 |
6 442 400,00 |
5 033 167,42 |
78,8 |
78,1 |
0,9 |
104,79 |
-4,94 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА |
400 |
39 104 300,00 |
64 447 243,43 |
50 287 521,30 |
128,6 |
78,03 |
11,4 |
30 945 413,48 |
45 931 943,84 |
37 514 839,25 |
121,2 |
81,7 |
6,8 |
134,05 |
-3,65 |
Общеэкономические
вопросы |
401 |
318 900,00 |
481 093,00 |
479 906,40 |
150,49 |
99,75 |
0,1 |
318 900,00 |
318 900,00 |
296 141,58 |
92,9 |
92,9 |
0,1 |
0 |
6,89 |
Сельское
хозяйство и рыболовство |
405 |
8 579 700,00 |
13 972 981,16 |
11 363 130,95 |
132,44 |
81,32 |
2,6 |
14 589 213,48 |
14 639 559,48 |
13 045 577,99 |
89,4 |
89,1 |
2,3 |
87,1 |
-7,79 |
Водное
хозяйство |
406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 309,22 |
99 309,22 |
0 |
49,8 |
0 |
0 |
-49,83 |
Транспорт |
408 |
4 623 200,00 |
4 792 359,40 |
3 687 665,06 |
79,76 |
76,95 |
0,8 |
2 594 600,00 |
4 143 200,00 |
3 759 560,92 |
144,9 |
90,7 |
0,7 |
98,09 |
-13,79 |
Дорожное
хозяйство (дорожные фонды) |
409 |
20 426 500,00 |
38 716 107,46 |
30 778 493,83 |
150,68 |
79,5 |
7 |
10 979 300,00 |
21 286 318,96 |
17 506 452,29 |
159,4 |
82,2 |
3,2 |
175,81 |
-2,74 |
Связь и
информатика |
410 |
2 576 500,00 |
3 383 932,73 |
1 957 822,06 |
75,99 |
57,86 |
0,4 |
1 673 700,00 |
2 369 618,70 |
2 082 097,25 |
124,4 |
87,9 |
0,4 |
94,03 |
-30,01 |
Другие
вопросы в области национальной экономики |
412 |
2 579 500,00 |
3 100 769,68 |
2 020 503,00 |
78,33 |
65,16 |
0,5 |
789 700,00 |
2 975 037,48 |
725 700,00 |
91,9 |
24,4 |
0,1 |
278,42 |
40,77 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
500 |
32 817 400,00 |
60 951 360,16 |
31 330 943,43 |
95,47 |
51,4 |
7,1 |
13 609 400,00 |
183 811 752,61 |
167 725 240,58 |
1232,4 |
91,2 |
30,3 |
18,68 |
-39,85 |
Жилищное
хозяйство |
501 |
490 900,00 |
9 067 498,24 |
421 109,40 |
85,78 |
4,64 |
0,1 |
1 510 100,00 |
138 849 236,60 |
132 676 811,90 |
8786 |
95,6 |
24 |
0,32 |
-90,91 |
Коммунальное
хозяйство |
502 |
9 955 300,00 |
11 723 584,92 |
4 812 576,91 |
48,34 |
41,05 |
1,1 |
2 390 300,00 |
10 999 252,93 |
4 230 701,32 |
177 |
38,5 |
0,7 |
113,75 |
2,59 |
Благоустройство |
503 |
20 680 600,00 |
38 413 877,00 |
25 512 120,88 |
123,36 |
66,41 |
5,8 |
9 089 300,00 |
33 343 563,08 |
30 394 311,08 |
334,4 |
91,2 |
5,5 |
83,94 |
-24,74 |
Другие
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
505 |
1 690 600,00 |
1 746 400,00 |
585 136,24 |
34,61 |
33,51 |
0,1 |
619 700,00 |
619 700,00 |
423 416,28 |
68,3 |
68,3 |
0,1 |
138,19 |
-34,82 |
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 700,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Охрана
объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 700,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
700 |
255 500 175,00 |
283 002 435,31 |
206 309 808,55 |
80,75 |
72,9 |
46,6 |
242 108 325,00 |
250 058 011,10 |
200 283 858,07 |
82,7 |
80,1 |
36,2 |
103,01 |
-7,19 |
Дошкольное
образование |
701 |
96 049 500,00 |
102 165 199,27 |
72 165 704,22 |
75,13 |
70,64 |
16,3 |
92 244 700,00 |
90 952 288,43 |
72 514 229,92 |
78,6 |
79,7 |
13,1 |
99,52 |
-9,09 |
Общее
образование |
702 |
118 013 900,00 |
120 781 836,49 |
96 415 070,26 |
81,7 |
79,83 |
21,8 |
112 716 900,00 |
119 782 394,91 |
96 420 136,51 |
85,5 |
80,5 |
17,4 |
99,99 |
-0,67 |
Дополнительное
образование |
703 |
13 846 975,00 |
21 285 690,00 |
11 253 528,13 |
81,27 |
52,87 |
2,5 |
12 715 525,00 |
12 477 010,38 |
10 279 989,04 |
80,8 |
82,4 |
1,9 |
109,47 |
-29,52 |
Молодежная
политика |
707 |
1 926 700,00 |
1 926 700,00 |
1 690 477,60 |
87,74 |
87,74 |
0,4 |
1 803 000,00 |
1 803 000,00 |
1 544 508,40 |
85,7 |
85,7 |
0,3 |
0 |
2,08 |
Другие
вопросы в области образования |
709 |
25 663 100,00 |
36 843 009,55 |
24 785 028,34 |
96,58 |
67,27 |
5,6 |
22 628 200,00 |
25 043 317,38 |
19 524 994,20 |
86,3 |
78 |
3,5 |
126,94 |
-10,69 |
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
800 |
54 886 425,00 |
67 769 752,26 |
48 328 465,25 |
88,05 |
71,31 |
10,9 |
50 465 475,00 |
64 094 219,25 |
46 206 190,51 |
91,6 |
72,1 |
8,4 |
104,59 |
-0,78 |
Культура |
801 |
38 262 525,00 |
50 003 183,09 |
35 148 373,57 |
91,86 |
70,29 |
7,9 |
36 196 975,00 |
49 319 724,12 |
34 864 870,50 |
96,3 |
70,7 |
6,3 |
100,81 |
-0,4 |
Другие
вопросы в области культуры, кинематографии |
804 |
16 623 900,00 |
17 766 569,17 |
13 180 091,68 |
79,28 |
74,18 |
3 |
14 268 500,00 |
14 774 495,13 |
11 341 320,01 |
79,5 |
76,8 |
2,1 |
116,21 |
-2,58 |
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА |
1000 |
13 597 600,00 |
15 710 596,20 |
11 625 379,49 |
85,5 |
74 |
2,6 |
8 949 100,00 |
15 572 560,00 |
12 383 353,70 |
138,4 |
79,5 |
2,2 |
93,88 |
-5,52 |
Пенсионное
обеспечение |
1001 |
3 147 600,00 |
3 147 600,00 |
2 643 202,42 |
83,98 |
83,98 |
0,6 |
2 938 400,00 |
2 938 400,00 |
2 370 668,40 |
80,7 |
80,7 |
0,4 |
111,5 |
3,3 |
Социальное
обеспечение населения |
1003 |
4 974 600,00 |
4 519 857,00 |
2 852 761,17 |
57,35 |
63,12 |
0,6 |
2 020 100,00 |
3 693 910,00 |
2 987 255,16 |
147,9 |
80,9 |
0,5 |
95,5 |
-17,75 |
Охрана
семьи и детства |
1004 |
5 412 400,00 |
7 980 139,20 |
6 075 665,90 |
112,25 |
76,13 |
1,4 |
3 930 600,00 |
8 880 250,00 |
6 970 430,14 |
177,3 |
78,5 |
1,3 |
87,16 |
-2,36 |
Другие
вопросы в области социальной политики |
1006 |
63 000,00 |
63 000,00 |
53 750,00 |
85,32 |
85,32 |
0 |
60 000,00 |
60 000,00 |
55 000,00 |
91,7 |
91,7 |
0 |
97,73 |
-6,35 |
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
42 877 300,00 |
42 766 077,49 |
32 320 835,45 |
75,38 |
75,58 |
7,3 |
39 499 000,00 |
36 136 254,51 |
26 187 523,75 |
66,3 |
72,5 |
4,7 |
123,42 |
3,11 |
Массовый
спорт |
1102 |
42 877 300,00 |
42 766 077,49 |
32 320 835,45 |
75,38 |
75,58 |
7,3 |
39 499 000,00 |
36 136 254,51 |
26 187 523,75 |
66,3 |
72,5 |
4,7 |
123,42 |
3,11 |
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1200 |
2 062 600,00 |
1 861 512,27 |
1 409 072,18 |
68,32 |
75,7 |
0,3 |
1 983 300,00 |
3 594 300,00 |
3 222 791,00 |
162,5 |
89,7 |
0,6 |
43,72 |
-13,97 |
Периодическая
печать и издательства |
1202 |
2 062 600,00 |
1 861 512,27 |
1 409 072,18 |
68,32 |
75,7 |
0,3 |
1 983 300,00 |
3 594 300,00 |
3 222 791,00 |
162,5 |
89,7 |
0,6 |
43,72 |
-13,97 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1300 |
11 200,00 |
336 087,67 |
9 482,17 |
84,66 |
2,82 |
0 |
95 487,97 |
95 487,97 |
88 799,53 |
93 |
93 |
0 |
10,68 |
-90,17 |
Обслуживание
государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
11 200,00 |
336 087,67 |
9 482,17 |
84,66 |
2,82 |
0 |
95 487,97 |
95 487,97 |
88 799,53 |
93 |
93 |
0 |
10,68 |
-90,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|