Наименование
показателя |
Код дохода по бюджетной
классификации |
Первоначальная оценка на 2018
год, руб. |
Уточненная оценка на 01.11.2018,
руб. |
Изменение оценки на 2018 год, % |
Изменение оценки на 2018 год,
руб. |
Исполнено, руб. |
Исполнено к первоначальной оценке,
% |
Исполнено к уточненной оценке, % |
Удельный вес в общем объеме
доходов, % |
Первоначальная оценка прошлый
год, руб. |
Уточненная оценка прошлый год,
руб. |
Исполнено прошлый год, руб. |
Исполнено к первоначальной оценке,
прошлый год % |
Исполнено к уточненной оценке,
прошлый год % |
Удельный вес в общем объеме
доходов, прошлый год % |
Темп роста к прошлому году, % |
Рост (снижение) поступлений,
руб. |
Доходы
бюджета - Всего |
Х |
509 071 500,00 |
579 158 890,60 |
113,8 |
70 087 390,60 |
481 204 113,09 |
94,5 |
83,1 |
100 |
459 633 100,00 |
539 626 029,15 |
461 765 098,67 |
100,5 |
85,6 |
100 |
104,2 |
19 439 014,42 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
268 306 800,00 |
290 255 793,80 |
108,2 |
21 948 993,80 |
252 531 573,14 |
94,1 |
87 |
52,48 |
232 017 700,00 |
274 120 992,49 |
243 015 361,07 |
104,7 |
88,7 |
52,63 |
103,9 |
9 516 212,07 |
НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
226 544 400,00 |
243 416 844,60 |
107,4 |
16 872 444,60 |
214 391 038,48 |
94,6 |
88,1 |
44,55 |
191 962 000,00 |
229 523 892,49 |
207 013 211,49 |
107,8 |
90,2 |
44,83 |
103,6 |
7 377 826,99 |
Налог на
доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
226 544 400,00 |
243 416 844,60 |
107,4 |
16 872 444,60 |
214 391 038,48 |
94,6 |
88,1 |
44,55 |
191 962 000,00 |
229 523 892,49 |
207 013 211,49 |
107,8 |
90,2 |
44,83 |
103,6 |
7 377 826,99 |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
223 490 100,00 |
240 362 544,60 |
107,5 |
16 872 444,60 |
211 042 640,94 |
94,4 |
87,8 |
43,86 |
188 957 400,00 |
226 519 292,49 |
204 790 024,33 |
108,4 |
90,4 |
44,35 |
103,1 |
6 252 616,61 |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
448 300,00 |
448 300,00 |
100 |
0 |
605 740,96 |
135,1 |
135,1 |
0,13 |
380 200,00 |
380 200,00 |
443 349,71 |
116,6 |
116,6 |
0,1 |
136,6 |
162 391,25 |
Налог
на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
224 200,00 |
224 200,00 |
100 |
0 |
193 523,60 |
86,3 |
86,3 |
0,04 |
760 400,00 |
760 400,00 |
75 052,45 |
9,9 |
9,9 |
0,02 |
257,9 |
118 471,15 |
Налог
на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02040 01 0000 110 |
2 381 800,00 |
2 381 800,00 |
100 |
0 |
2 549 132,98 |
107 |
107 |
0,53 |
1 864 000,00 |
1 864 000,00 |
1 704 785,00 |
91,5 |
91,5 |
0,37 |
149,5 |
844 347,98 |
НАЛОГИ
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
6 461 500,00 |
6 461 500,00 |
100 |
0 |
6 050 378,62 |
93,6 |
93,6 |
1,26 |
7 812 600,00 |
7 812 600,00 |
5 685 662,12 |
72,8 |
72,8 |
1,23 |
106,4 |
364 716,50 |
Акцизы
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
6 461 500,00 |
6 461 500,00 |
100 |
0 |
6 050 378,62 |
93,6 |
93,6 |
1,26 |
7 812 600,00 |
7 812 600,00 |
5 685 662,12 |
72,8 |
72,8 |
1,23 |
106,4 |
364 716,50 |
Доходы
от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
2 610 500,00 |
2 610 500,00 |
100 |
0 |
2 668 692,87 |
102,2 |
102,2 |
0,55 |
2 730 000,00 |
2 730 000,00 |
2 309 481,94 |
84,6 |
84,6 |
0,5 |
115,6 |
359 210,93 |
Доходы
от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
26 000,00 |
26 000,00 |
100 |
0 |
24 760,44 |
95,2 |
95,2 |
0,01 |
70 300,00 |
70 300,00 |
24 185,28 |
34,4 |
34,4 |
0,01 |
102,4 |
575,16 |
Доходы
от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
4 361 500,00 |
4 361 500,00 |
100 |
0 |
3 959 733,16 |
90,8 |
90,8 |
0,82 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
3 802 738,40 |
70,4 |
70,4 |
0,82 |
104,1 |
156 994,76 |
Доходы
от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-536 500,00 |
-536 500,00 |
100 |
0 |
-602 807,85 |
112,4 |
112,4 |
-0,13 |
-387 700,00 |
-387 700,00 |
-450 743,50 |
116,3 |
116,3 |
-0,1 |
133,7 |
-152 064,35 |
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
8 024 400,00 |
8 140 200,00 |
101,4 |
115 800,00 |
7 104 908,78 |
88,5 |
87,3 |
1,48 |
7 738 800,00 |
7 758 500,00 |
7 689 667,49 |
99,4 |
99,1 |
1,67 |
92,4 |
-584 758,71 |
Единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
7 103 100,00 |
7 103 100,00 |
100 |
0 |
6 466 987,76 |
91 |
91 |
1,34 |
7 376 900,00 |
7 376 900,00 |
7 300 863,81 |
99 |
99 |
1,58 |
88,6 |
-833 876,05 |
Единый
сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
1 600,00 |
1 600,00 |
100 |
0 |
219,65 |
13,7 |
13,7 |
0 |
9 700,00 |
9 700,00 |
1 540,00 |
15,9 |
15,9 |
0 |
14,3 |
-1 320,35 |
Налог,
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
000 1 05 04000 02 0000 110 |
919 700,00 |
1 035 500,00 |
112,6 |
115 800,00 |
637 701,37 |
69,3 |
61,6 |
0,13 |
352 200,00 |
371 900,00 |
387 263,68 |
110 |
104,1 |
0,08 |
164,7 |
250 437,69 |
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
15 776 100,00 |
16 234 538,82 |
102,9 |
458 438,82 |
10 905 584,37 |
69,1 |
67,2 |
2,27 |
13 206 500,00 |
13 206 500,00 |
8 130 307,34 |
61,6 |
61,6 |
1,76 |
134,1 |
2 775 277,03 |
Налог на
имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
3 291 800,00 |
3 538 900,00 |
107,5 |
247 100,00 |
1 880 773,46 |
57,1 |
53,1 |
0,39 |
2 920 800,00 |
2 920 800,00 |
725 829,31 |
24,9 |
24,9 |
0,16 |
259,1 |
1 154 944,15 |
Земельный
налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
12 484 300,00 |
12 695 638,82 |
101,7 |
211 338,82 |
9 024 810,91 |
72,3 |
71,1 |
1,88 |
10 285 700,00 |
10 285 700,00 |
7 404 478,03 |
72 |
72 |
1,6 |
121,9 |
1 620 332,88 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
2 944 900,00 |
3 031 800,00 |
103 |
86 900,00 |
2 275 905,37 |
77,3 |
75,1 |
0,47 |
2 237 600,00 |
2 568 800,00 |
2 359 732,25 |
105,5 |
91,9 |
0,51 |
96,4 |
-83 826,88 |
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
000 1 08 03000 01 0000 110 |
1 417 300,00 |
1 504 200,00 |
106,1 |
86 900,00 |
1 227 756,12 |
86,6 |
81,6 |
0,26 |
1 573 600,00 |
1 573 600,00 |
1 193 167,25 |
75,8 |
75,8 |
0,51 |
102,9 |
34 588,87 |
Государственная
пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также
с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации |
000 1 08 06000 01 0000 110 |
229 400,00 |
229 400,00 |
100 |
0 |
71 500,00 |
31,2 |
31,2 |
0,01 |
38 000,00 |
138 050,00 |
119 000,00 |
313,2 |
86,2 |
0,26 |
60,1 |
-47 500,00 |
Государственная
пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий |
000 1 08 07000 01 0000 110 |
1 298 200,00 |
1 298 200,00 |
100 |
0 |
976 649,25 |
75,2 |
75,2 |
0,2 |
626 000,00 |
857 150,00 |
1 047 565,00 |
167,3 |
122,2 |
0,03 |
93,2 |
-70 915,75 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 0000 00 0000 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
126,39 |
- |
- |
0 |
- |
0 |
4,83 |
- |
- |
- |
- |
121,56 |
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
6 115 000,00 |
6 572 752,64 |
107,5 |
457 752,64 |
5 785 169,67 |
94,6 |
88 |
1,2 |
6 520 400,00 |
7 652 200,00 |
6 630 432,20 |
101,7 |
86,6 |
1,44 |
87,3 |
-845 262,53 |
Доходы,
получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
6 054 000,00 |
6 054 000,00 |
100 |
0 |
5 132 967,96 |
84,8 |
84,8 |
1,07 |
6 454 400,00 |
7 576 400,00 |
6 561 716,08 |
101,7 |
86,6 |
1,42 |
78,2 |
-1 428 748,12 |
Платежи
от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
000 1 11 07000 00 0000 120 |
20 000,00 |
21 707,00 |
108,5 |
1 707,00 |
21 707,00 |
108,5 |
100 |
0 |
25 000,00 |
25 000,00 |
20 250,00 |
81 |
81 |
0 |
107,2 |
1 457,00 |
Прочие
доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 09000 00 0000 120 |
41 000,00 |
497 045,64 |
1 212,30 |
456 045,64 |
630 494,71 |
1 537,80 |
126,8 |
0,13 |
41 000,00 |
50 800,00 |
48 466,12 |
118,2 |
95,4 |
0,01 |
1 300,90 |
582 028,59 |
ПЛАТЕЖИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
449 500,00 |
449 500,00 |
100 |
0 |
127 311,38 |
28,3 |
28,3 |
0,03 |
1 165 200,00 |
1 165 200,00 |
360 031,46 |
30,9 |
30,9 |
0,08 |
35,4 |
-232 720,08 |
Плата за
негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 01 0000 120 |
449 500,00 |
449 500,00 |
100 |
0 |
127 311,38 |
28,3 |
28,3 |
0,03 |
1 165 200,00 |
1 165 200,00 |
36 031,46 |
3,1 |
3,1 |
0,01 |
353,3 |
91 279,92 |
ДОХОДЫ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
441 000,00 |
2 641 000,00 |
598,9 |
2 200 000,00 |
2 655 334,46 |
602,1 |
100,5 |
0,55 |
441 000,00 |
441 000,00 |
292 866,82 |
66,4 |
66,4 |
0,06 |
906,7 |
2 362 467,64 |
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
1 160 000,00 |
2 917 657,74 |
251,5 |
1 757 657,74 |
3 029 926,30 |
261,2 |
103,8 |
0,63 |
500 000,00 |
3 558 700,00 |
4 648 681,16 |
929,7 |
130,6 |
1,01 |
65,2 |
-1 618 754,86 |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
000 1 14 02000 00 0000 000 |
360 000,00 |
1 519 203,56 |
422 |
1 159 203,56 |
1 519 153,03 |
422 |
100 |
0,32 |
100 000,00 |
292 800,00 |
864 209,10 |
864,2 |
295,2 |
0,19 |
175,8 |
654 943,93 |
Доходы
от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
800 000,00 |
1 355 200,00 |
169,4 |
555 200,00 |
1 467 519,09 |
183,4 |
108,3 |
0,3 |
400 000,00 |
3 265 900,00 |
3 784 472,06 |
946,1 |
115,9 |
0,82 |
38,8 |
-2 316 952,97 |
Доходы от увеличения площади земельных участков,
находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких
земельных участков и земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности |
000 1 14 06 300 00 0000 430 |
0 |
43 254,18 |
- |
43 254,18 |
43 254,18 |
- |
100 |
0,01 |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
43 254,18 |
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
390 000,00 |
390 000,00 |
100 |
0 |
205 889,32 |
52,8 |
52,8 |
0,04 |
433 600,00 |
433 600,00 |
229 013,91 |
52,8 |
52,8 |
0,05 |
89,9 |
-23 124,59 |
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
-24 250,00 |
- |
- |
-0,01 |
0 |
24 250,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
240 764 700,00 |
288 903 096,80 |
120 |
48 138 396,80 |
228 672 539,95 |
95 |
79,2 |
47,52 |
227 615 400,00 |
265 505 036,66 |
218 749 737,60 |
96,1 |
82,4 |
47,37 |
104,5 |
9 922 802,35 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
240 764 700,00 |
290 137 416,81 |
120,5 |
49 372 716,81 |
231 178 479,46 |
96 |
79,7 |
48,04 |
227 615 400,00 |
261 322 570,16 |
216 383 884,74 |
95,1 |
82,8 |
46,86 |
106,8 |
14 794 594,72 |
Дотации
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
22 966 100,00 |
24 046 100,00 |
104,7 |
1 080 000,00 |
21 644 820,00 |
94,2 |
90 |
4,5 |
3 893 700,00 |
4 613 700,00 |
3 886 864,00 |
99,8 |
84,2 |
0,84 |
556,9 |
17 757 956,00 |
Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 151 |
11 782 500,00 |
11 782 500,00 |
100 |
0 |
11 356 974,00 |
96,4 |
96,4 |
2,36 |
1 959 800,00 |
1 959 800,00 |
1 593 956,00 |
81,3 |
81,3 |
0,35 |
712,5 |
9 763 018,00 |
Дотации
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 15002 00 0000 151 |
11 183 600,00 |
11 183 600,00 |
100 |
0 |
9 207 846,00 |
82,3 |
82,3 |
1,91 |
1 933 900,00 |
1 933 900,00 |
1 572 908,00 |
81,3 |
81,3 |
0,34 |
585,4 |
7 634 938,00 |
Прочие
дотации |
000 2 02 19999 00 0000 151 |
0 |
1 080 000,00 |
- |
1 080 000,00 |
1 080 000,00 |
- |
100 |
0,22 |
|
720 000,00 |
720 000,00 |
|
|
|
150 |
360 000,00 |
Субсидии
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 20000 00 0000 151 |
38 058 600,00 |
66 215 918,02 |
174 |
28 157 318,02 |
42 265 503,01 |
111,1 |
63,8 |
8,78 |
38 443 800,00 |
64 707 174,16 |
55 934 590,64 |
145,5 |
86,4 |
12,11 |
75,6 |
-13 669 087,63 |
Субвенции
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 30000 00 0000 151 |
179 740 000,00 |
186 627 287,76 |
103,8 |
6 887 287,76 |
163 750 945,42 |
91,1 |
87,7 |
34,03 |
185 277 900,00 |
190 335 696,00 |
154 896 430,10 |
83,6 |
81,4 |
33,54 |
105,7 |
8 854 515,32 |
Иные
межбюджетные трансферты |
000 2 02 40000 00 0000 151 |
0 |
13 248 111,03 |
- |
13 248 111,03 |
3 517 211,03 |
- |
26,5 |
0,73 |
0 |
1 666 000,00 |
1 666 000,00 |
- |
100 |
- |
211,1 |
1 851 211,03 |
ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 07 00000 00 0000 151 |
0 |
3 367 250,00 |
- |
3 367 250,00 |
2 095 630,50 |
- |
62,2 |
0,44 |
0 |
4 746 034,64 |
2 929 421,00 |
- |
61,7 |
- |
71,5 |
-833 790,50 |
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0 |
-4 601 570,01 |
- |
-4 601 570,01 |
-4 601 570,01 |
- |
100 |
-0,96 |
0 |
-563 568,14 |
-563 568,14 |
- |
100 |
-0,12 |
816,5 |
-4 038 001,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|