|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование
показателя |
Код
дохода по бюджетной классификации |
Первоначальная
оценка на 2020 год, руб. |
Уточненная
оценка на 2020 год, руб. |
Изменение оценки
за 2020 год, % |
Изменение оценки
за 2020 год, руб. |
Исполнено на
01.11.2020, руб. |
Исполнено к
первоначальной оценке, % |
Исполнено к
уточненной оценке, % |
Удельный вес в
общем объеме доходов, % |
Первоначальная
оценка прошлый год, руб. |
Уточненная
оценка прошлый год, руб. |
Исполнено
прошлый год, руб. |
Исполнено к
первоначальной оценке, прошлый год % |
Исполнено к
уточненной оценке, прошлый год % |
Удельный вес в
общем объеме доходов, прошлый год % |
Темп роста к
прошлому году, % |
Рост (снижение)
поступлений, руб. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| Доходы бюджета - Всего |
Х |
816 981 200,00 |
1 136 271 020,89 |
139,1 |
319 289 820,89 |
703 710 691,63 |
86,1 |
61,9 |
100,0 |
591 470 000,00 |
862 860 051,48 |
503 185 282,00 |
85,1 |
58,3 |
100,0 |
139,9 |
200 525 409,63 |
| НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
331 282 500,00 |
319 434 552,91 |
96,4 |
-11 847 947,09 |
257 348 630,96 |
77,7 |
80,6 |
36,57 |
297 219 400,00 |
310 421 743,72 |
247 913 431,68 |
83,4 |
79,9 |
49,27 |
103,8 |
9 435 199,28 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
281 961 700,00 |
270 721 904,58 |
96,0 |
-11 239 795,42 |
217 285 672,44 |
77,1 |
80,3 |
30,88 |
254 710 900,00 |
264 834 784,69 |
207 436 091,19 |
81,4 |
78,3 |
41,22 |
104,7 |
9 849 581,25 |
| Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
281 961 700,00 |
270 721 904,58 |
96,0 |
-11 239 795,42 |
217 285 672,44 |
77,1 |
80,3 |
30,88 |
254 710 800,00 |
264 834 784,69 |
207 436 091,19 |
81,4 |
78,3 |
41,22 |
104,7 |
9 849 581,25 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
278 104 800,00 |
266 865 004,58 |
96,0 |
-11 239 795,42 |
214 618 422,91 |
77,2 |
80,4 |
30,50 |
250 440 600,00 |
260 564 484,69 |
204 515 442,80 |
81,7 |
78,5 |
40,64 |
104,9 |
10 102 980,11 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
845 900,00 |
845 900,00 |
100,0 |
0,00 |
4 111,42 |
0,5 |
0,5 |
0,00 |
754 300,00 |
754 300,00 |
166 326,20 |
22,1 |
22,1 |
0,03 |
2,5 |
-162 214,78 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
281 900,00 |
281 900,00 |
100,0 |
0,00 |
642 663,11 |
228,0 |
228,0 |
0,09 |
251 500,00 |
251 500,00 |
282 720,48 |
112,4 |
112,4 |
0,06 |
227,3 |
359 942,63 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02040 01 0000 110 |
2 729 100,00 |
2 729 100,00 |
100,0 |
0,00 |
2 020 475,00 |
74,0 |
74,0 |
0,29 |
3 264 500,00 |
3 264 500,00 |
2 558 679,50 |
78,4 |
78,4 |
0,51 |
79,0 |
-538 204,50 |
| Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании |
000 1 01 02050 01 0000 110 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
-87 077,79 |
- |
- |
- |
- |
- |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
9 440 300,00 |
7 076 000,00 |
75,0 |
-2 364 300,00 |
6 508 122,30 |
68,9 |
92,0 |
0,92 |
7 568 800,00 |
7 568 800,00 |
6 933 267,14 |
91,6 |
91,6 |
1,38 |
93,9 |
-425 144,84 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
9 440 300,00 |
7 076 000,00 |
75,0 |
-2 364 300,00 |
6 508 122,30 |
68,9 |
92,0 |
0,92 |
7 568 800,00 |
7 568 800,00 |
6 933 267,14 |
91,6 |
91,6 |
1,38 |
93,9 |
-425 144,84 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
4 248 100,00 |
3 184 200,00 |
75,0 |
-1 063 900,00 |
2 994 816,08 |
70,5 |
94,1 |
0,43 |
3 292 400,00 |
3 292 400,00 |
3 142 110,35 |
95,4 |
95,4 |
0,62 |
95,3 |
-147 294,27 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
28 300,00 |
21 200,00 |
74,9 |
-7 100,00 |
21 058,78 |
74,4 |
99,3 |
0,00 |
30 300,00 |
30 300,00 |
23 492,46 |
77,5 |
77,5 |
0,00 |
89,6 |
-2 433,68 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
5 994 600,00 |
4 493 300,00 |
75,0 |
-1 501 300,00 |
4 029 979,58 |
67,2 |
89,7 |
0,57 |
4 980 300,00 |
4 980 300,00 |
4 272 086,57 |
85,8 |
85,8 |
0,85 |
94,3 |
-242 106,99 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-830 700,00 |
-622 700,00 |
75,0 |
208 000,00 |
-537 732,14 |
64,7 |
86,4 |
-0,08 |
-734 200,00 |
-734 200,00 |
-504 422,24 |
68,7 |
68,7 |
-0,10 |
106,6 |
-33 309,90 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
9 436 800,00 |
9 458 215,00 |
100,2 |
21 415,00 |
8 001 908,07 |
84,8 |
84,6 |
1,14 |
6 779 700,00 |
6 779 700,00 |
6 218 881,85 |
91,7 |
91,7 |
1,24 |
128,7 |
1 783 026,22 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
2 248 100,00 |
2 248 100,00 |
100,0 |
0,00 |
1 850 043,59 |
82,3 |
82,3 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
1 850 043,59 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
6 179 400,00 |
6 179 400,00 |
100,0 |
0,00 |
5 672 334,14 |
91,8 |
91,8 |
0,81 |
5 884 100,00 |
5 884 100,00 |
5 717 257,56 |
97,2 |
97,2 |
1,14 |
99,2 |
-44 923,42 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
0,00 |
21 415,00 |
- |
21 415,00 |
21 415,04 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
21 415,04 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения |
000 1 05 04000 02 0000 110 |
1 009 300,00 |
1 009 300,00 |
100,0 |
0,00 |
458 115,30 |
45,4 |
45,4 |
0,07 |
895 600,00 |
895 600,00 |
501 624,29 |
56,0 |
56,0 |
0,10 |
91,3 |
-43 508,99 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
18 193 100,00 |
18 193 100,00 |
100,0 |
0,00 |
11 405 571,54 |
62,7 |
62,7 |
1,62 |
16 948 400,00 |
16 948 400,00 |
11 995 411,82 |
70,8 |
70,8 |
2,38 |
95,1 |
-589 840,28 |
| Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
5 528 400,00 |
5 528 400,00 |
100,0 |
0,00 |
2 467 665,42 |
44,6 |
44,6 |
0,35 |
3 734 500,00 |
3 734 500,00 |
2 512 177,16 |
67,3 |
67,3 |
0,50 |
98,2 |
-44 511,74 |
| Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
12 664 700,00 |
12 664 700,00 |
100,0 |
0,00 |
8 937 906,12 |
70,6 |
70,6 |
1,27 |
13 213 900,00 |
13 213 900,00 |
9 483 234,66 |
71,8 |
71,8 |
1,88 |
94,2 |
-545 328,54 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
3 340 000,00 |
3 340 000,00 |
100,0 |
0,00 |
2 000 741,06 |
59,9 |
59,9 |
0,28 |
3 084 000,00 |
3 084 000,00 |
2 629 341,55 |
85,3 |
85,3 |
0,52 |
76,1 |
-628 600,49 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
000 1 08 03000 01 0000 110 |
1 599 100,00 |
1 599 100,00 |
100,0 |
0,00 |
1 257 981,56 |
78,7 |
78,7 |
0,18 |
1 645 900,00 |
1 645 900,00 |
1 243 760,55 |
75,6 |
75,6 |
0,25 |
101,1 |
14 221,01 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации |
000 1 08 06000 01 0000 110 |
191 400,00 |
191 400,00 |
100,0 |
0,00 |
37 500,00 |
19,6 |
19,6 |
0,01 |
60 500,00 |
60 500,00 |
133 000,00 |
219,8 |
219,8 |
0,03 |
28,2 |
-95 500,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий |
000 1 08 07000 01 0000 110 |
1 549 500,00 |
1 549 500,00 |
100,0 |
0,00 |
705 259,50 |
45,5 |
45,5 |
0,10 |
1 377 600,00 |
1 377 600,00 |
1 252 581,00 |
90,9 |
90,9 |
0,25 |
56,3 |
-547 321,50 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
5 854 900,00 |
6 118 649,00 |
104,5 |
263 749,00 |
6 827 029,34 |
116,6 |
111,6 |
0,97 |
6 657 000,00 |
6 639 397,00 |
6 942 484,53 |
104,3 |
104,6 |
1,38 |
98,3 |
-115 455,19 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
5 145 300,00 |
5 145 300,00 |
100,0 |
0,00 |
5 898 016,02 |
114,6 |
114,6 |
0,84 |
6 200 200,00 |
6 200 200,00 |
6 204 424,08 |
100,1 |
100,1 |
1,23 |
95,1 |
-306 408,06 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий |
000 1 11 07000 00 0000 120 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
0,00 |
1 619,00 |
32,4 |
32,4 |
0,00 |
20 000,00 |
2 397,00 |
2 397,00 |
12,0 |
100,0 |
0,00 |
- |
-778,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 09000 00 0000 120 |
704 600,00 |
968 349,00 |
137,4 |
263 749,00 |
927 394,32 |
131,6 |
95,8 |
0,13 |
436 800,00 |
436 800,00 |
735 663,45 |
168,4 |
168,4 |
0,15 |
126,1 |
191 730,87 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
630 700,00 |
194 600,00 |
30,9 |
-436 100,00 |
223 891,29 |
35,5 |
115,1 |
0,03 |
225 200,00 |
225 200,00 |
347 455,28 |
154,3 |
154,3 |
0,07 |
64,4 |
-123 563,99 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 01 0000 120 |
630 700,00 |
194 600,00 |
30,9 |
-436 100,00 |
223 891,29 |
35,5 |
115,1 |
0,03 |
225 200,00 |
225 200,00 |
347 455,28 |
154,3 |
154,3 |
0,07 |
64,4 |
-123 563,99 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
364 000,00 |
1 100 251,00 |
302,3 |
736 251,00 |
1 804 636,84 |
495,8 |
164,0 |
0,26 |
265 800,00 |
1 498 302,64 |
1 767 055,96 |
664,8 |
117,9 |
0,35 |
102,1 |
37 580,88 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
1 900 000,00 |
3 070 833,33 |
161,6 |
1 170 833,33 |
3 124 973,46 |
164,5 |
101,8 |
0,44 |
700 000,00 |
2 563 559,39 |
3 448 852,43 |
492,7 |
134,5 |
0,69 |
- |
-323 878,97 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,0 |
0,00 |
1 754 140,13 |
97,5 |
97,5 |
0,25 |
500 000,00 |
2 363 559,39 |
3 448 852,43 |
689,8 |
145,9 |
0,69 |
- |
-1 694 712,30 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
000 1 14 13040 04 0000 410 |
100 000,00 |
1 270 833,33 |
1 270,8 |
|
1 370 833,33 |
1 370,8 |
107,9 |
0,53 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
1 370 833,33 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
161 000,00 |
161 000,00 |
100,0 |
0,00 |
166 084,62 |
103,2 |
103,2 |
0,02 |
279 600,00 |
279 600,00 |
194 589,93 |
69,6 |
69,6 |
0,04 |
85,4 |
-28 505,31 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
0,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
485 698 700,00 |
816 836 467,98 |
168,2 |
331 137 767,98 |
446 362 060,67 |
91,9 |
54,6 |
63,43 |
294 250 600,00 |
552 438 307,76 |
255 271 850,32 |
86,8 |
46,2 |
50,73 |
174,9 |
191 090 210,35 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
485 698 700,00 |
815 664 523,61 |
167,9 |
329 965 823,61 |
444 624 600,41 |
91,5 |
54,5 |
63,18 |
294 250 600,00 |
553 800 116,27 |
256 291 528,83 |
87,1 |
46,3 |
50,93 |
173,5 |
188 333 071,58 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
46 706 500,00 |
48 506 500,00 |
103,9 |
1 800 000,00 |
35 464 229,91 |
75,9 |
73,1 |
5,04 |
37 433 400,00 |
39 233 400,00 |
37 722 900,00 |
100,8 |
96,1 |
7,50 |
94,0 |
-2 258 670,09 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 151 |
4 407 600,00 |
4 407 600,00 |
100,0 |
0,00 |
3 489 315,00 |
79,2 |
79,2 |
0,50 |
37 433 400,00 |
37 433 400,00 |
35 922 900,00 |
96,0 |
96,0 |
7,14 |
9,7 |
-32 433 585,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
000 2 02 15002 00 0000 151 |
42 298 900,00 |
42 298 900,00 |
100,0 |
0,00 |
30 174 914,91 |
- |
- |
4,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
30 174 914,91 |
| Прочие дотации бюджетам городских округов |
000 2 02 19999 00 0000 150 |
0,00 |
1 800 000,00 |
- |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
- |
100,0 |
0,70 |
- |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
- |
100,0 |
0,36 |
100,0 |
- |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) |
000 2 02 20000 00 0000 151 |
242 474 400,00 |
565 224 779,21 |
233,1 |
322 750 379,21 |
248 703 375,50 |
102,6 |
44,0 |
35,34 |
41 538 600,00 |
286 432 817,56 |
40 663 558,64 |
97,9 |
14,2 |
8,08 |
611,6 |
208 039 816,86 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 30000 00 0000 151 |
196 517 800,00 |
193 291 046,46 |
98,4 |
-3 226 753,54 |
153 351 521,40 |
78,0 |
79,3 |
21,79 |
185 764 800,00 |
185 010 417,70 |
154 540 470,81 |
83,2 |
83,5 |
30,71 |
99,2 |
-1 188 949,41 |
| Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 40000 00 0000 151 |
0,00 |
8 642 197,94 |
- |
8 642 197,94 |
7 105 473,60 |
- |
82,2 |
1,01 |
29 513
800,00 |
43 123 481,01 |
23 364 599,38 |
79,2 |
54,2 |
4,64 |
- |
-16 259
125,78 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 07 00000 00 0000 151 |
0,00 |
1 546 204,11 |
- |
1 546 204,11 |
2 111 720,00 |
- |
- |
0,30 |
0,00 |
2 621
978,00 |
2 964
108,00 |
- |
- |
0,59 |
71,2 |
-852
388,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
-374 259,74 |
- |
-374 259,74 |
-374 259,74 |
- |
100,0 |
-0,05 |
0,00 |
-3 983 786,51 |
-3 983 786,51 |
- |
100,0 |
-0,79 |
9,4 |
3 609 526,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|